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          客戶驗廠資料,來自第三方驗廠機構

          放大字體  縮小字體 發布日期:2022-01-05  來源:HACCP聯盟公眾號  作者:網絡  瀏覽次數:311
          核心提示:客戶驗廠資料,來自第三方驗廠機構
             一、社會責任方面需要提供的資料清單
           
            1.廠區平面圖
           
            提供廠區總的平面圖和各樓層平面圖,要求標注每個區域的名稱、用途、面積、人員數量。
           
            標識出排水、給水及污水處理系統位置。
           
            2.營業執照準備營業執照正本及副本復印件
           
            3.員工花名冊 (全廠員工名冊)
           
            提供組織架構圖;
           
            提供在職員工名冊(要有姓名、性別、出生年月、地址、身份證號、聯系方式)
           
            4.最近 12 個月工資記錄
           
            提供 12 個月的員工工資發放表(內容應包括基本工資、每小時多少錢、加班時間工資、周末或法定節假日加班時間工資、扣款等)。工資表中還應有婚喪假、帶薪年休假等工資支付內容;
           
            提供銀行發放員工工資憑證或轉賬憑證;
           
            試用期工資不能低于當地最低工資標準;
           
            工資表應有員工簽名。
           
            提醒:年工作日:365 天-104 天(休息日)=261 天;季工作日:261 天÷4=65.25 天;月工作日:261 天÷12=21.75 天。
           
            計件工資不可低于當地最低工資標準。工資計算方法如下:計件員工工資計算方法:每個產品的單價×每月加工計件數量÷一個月上班時間=每小時工資;計時員工工資計算方法:正常工資=每個小時工資×正常上班時間;平時加班工資=每個小時工資×加班時間×1.5 倍;星期六/日加班工資=每個小時工資×加班時間×2 倍;法定節假日加班工資=每個小時工資×加班時間×3 倍
           
            5.對應以上 12 月工時記錄
           
            提供對應的 12 個月的員工(計件與計時)考勤記錄;
           
            提供 12 個月的員工考勤記錄,考勤應采用打卡、或電子刷卡等手段記錄記錄,應有具體上、下班時間、出勤時間、超時時間、午餐時間和其它休息時間,且不得有涂改;
           
            提前半小時上班或延遲半小時下班的時間應計算在加班的時間內
           
            6.綜合計時或延長加班批文、當地最低工資標準憑證
           
            提供政府勞動部門的綜合計時或延長加班的批文【內容:***公司從**年**月**日至**年**月**日申請綜合加班,加班時間總數不超過 432 小時(52 個雙休日),保證每天不超過 3 小時,每周至少休息一天】(如果獲得延長加班批文,則在工資表上不要體現出雙休日加班費用)
           
            提供政府部門出具的當地最低工資標準文件復印件
           
            7.最近 12 個月社會保險之繳費收據
           
            提供 12 個月的社會保險繳費憑證;
           
            購買的保險應與當地政府要求相符(失業、生育、醫療、工傷、養老等)
           
            8.有薪年假記錄
           
            帶薪年休假條款應在員工合同或管理制度中體現;
           
            提供員工帶薪年休假記錄;
           
            提供休假員工休假時間對應的考勤記錄。
           
            9.廠規或員工手冊(招聘,獎懲,考評,工資,工時,福利制度)
           
            提供員工手冊
           
            提供涉及員工招聘、離職等手續辦理的管理制度:
           
           、賾鞔_不招聘童工,無強迫勞動,不收取押金的條款;
           
           、陉P于保護未成年工的規定,比如不上夜班、不從事有毒有害及危險崗位等;
           
           、垡幎ǚ雌缫、反騷擾政策,不得有任何毆打、辱罵或體罰員工的內容;
           
           、芄ぷ鲿r間規定,正常上班時間每天 8 小時,加班情況應注明屬于特殊時才出現;
           
           、蓐P于假期的規定,每年應有 14 天的帶薪假期,女工生育不少于 98 天的產假,勞動者在婚喪假期間或依法參加社會活動期間,應依法支付工資;
           
           、迒T工進廠時發放員工手冊,且公司每個崗位要規定職責范圍;
           
           、咭幎üべY發放、員工福利政策及考評晉升;
           
           、噙M廠不可扣押證件、不可強迫加班、不可強迫勞動等
           
            10.員工入職登記表(附身份證復印件)
           
            提供員工入職登記表,要求有相片,會簽應完整
           
            提供員工身份證復印件,應注明已經查驗真偽及查驗者簽名(在管理制度中應對應注明該規定)
           
            11.勞動合同
           
            合同期限
           
            a.大部分人應一年一簽
           
            b.進廠簽訂合同的時限應與管理制度一致
           
            c.勞動合同應有勞動部門鑒定印章,要有員工簽名和手印
           
            合同試用期(合同期小于3 個月的試用期不可超過15 天,合同期限大于 3個月小于一年的,試用期不可超過 1 個月,如合同期大于 1 年小于 3 年的,試用期不超過 60 天,合同期大于 3 年或無固定期限的,試用期不可超過6 個月)
           
            a.按合同試用期要求,檢查合同是否有效,同時包括使用期限是否符合;
           
            b.過期合同應予以補簽;
           
            c.補簽或續簽合同不可有試用期。
           
            工資發放日,單月工資不超過 30 天發放單月工資不超過 60 天發。
           
            工作內容及勞動報酬、基本工資、福利待遇等工資表中欄目設置要全面,包括計時和計件以及加班工資、福利待遇等均要顯示出來(加班時限應符合規定)
           
            12.員工請假、病假、休假、離職記錄表(最近12 個月)
           
            日期和時間周期應與提供的考勤記錄一一對應,不應出現矛盾;
           
            根據考勤記錄完善員工休假和離職記錄
           
            13.未成年工體檢證明/勞動部門登記表
           
            提供在職的未成年工體檢報告(有縣級有資質醫院蓋章);
           
            提供未成年工在勞動部門登記備案的憑證(要注明崗位及與實際崗位一致)
           
            14.工會委員名單,章程,會議記錄
           
            提供工會章程、組織架構圖
           
            提供工會委員名單
           
            提供工會會議記錄
           
            15.安全委員會架構圖,工廠安全制度,緊急事故處置預案
           
            成立環境健康安全組織,繪制架構圖并提供相關工作程序;
           
            提供應急處置方案,如化學品泄漏、火災等。
           
            16.最近 12 個月突發事件、事故、工傷等記錄
           
            提供安全事故信息記錄,包括時間、地點、人物、事件、發生原因、處理方法、整改措施、整改結果等。
           
            除提供醫療費外,工傷員工必須發放工資,應提供發放記錄。
           
            17.醫療與急救培訓記錄
           
            工廠每半年應組織一次內部急救培訓;
           
            外部培訓應每年一次,請當地紅十字會進行并頒發證書;
           
            每車間應配備一名急救員,提供急救員名單,急救員應提供證書(有效期 1 年的,應有效)。
           
            18.消防演習記錄 (最近2 次演習計劃,照片)
           
            提供最近 2 次消防演習計劃與演習記錄、照片1年4次(2013 年更改,要有消防大隊在場)
           
            19.廠房/宿舍等 建筑物消防驗收合格證/備案
           
            提供廠房、宿舍消防驗收合格證明資料(建筑結構安全證書、防火安全檢查合格證)--消防驗收報告、竣工驗收報告
           
            提供消防設備、設施(滅火器、消防栓等)的檢查記錄
           
            提供每年請消防部門檢查的記錄資料和照片
           
            20.化學品、危險品清單及物料安全資料卡
           
            提供公司危險品、化學品清單
           
            提供化學品購買記錄,以及化學品倉庫的入庫、領用與結存清單(應有危險品名稱、數量、用途、入庫時間、領用時間、領用人)
           
            提供員工個人防護用品正確使用培訓記錄(員工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等);
           
            21.安全培訓記錄
           
            提供對員工進行;沸孤┑膽碧幹眉本却胧┑呐嘤栍涗洠▎T工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等,要形成報告資料,尤其是在崗位上操作使用;返乃袉T工姓名要出現在里面);
           
            提供員工個人防護用品正確使用培訓記錄(員工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等);
           
            提供涉及員工崗位安全、消防操作知識的培訓記錄(員工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等)
           
            22.職業健康檢查/體檢報告
           
            提供未成年工的體檢資料
           
            提供涉及;肥褂脥徫粏T工的體檢資料(要針對;返穆殬I健康體檢)
           
            23.特種作業工操作證
           
            電工、焊工、/鍋爐工、壓力容器操作工、起重機作業工、電梯工等應提供證件(年檢合格)
           
            司機要有駕駛證(年檢合格)
           
            24.特種設備檔案
           
            提供電梯、鍋爐、壓力容器、叉車、起重機等使用許可證、定期安檢報告
           
            提供 12 個月的設備點檢記錄
           
            25.食堂衛生許可證
           
            提供衛生許可證(應年檢合格)
           
            26.食堂工作人員健康證
           
            提供食堂員工的健康證(廚工、搞衛生的,且應處于有效狀態)
           
            27.環保文件
           
            提供環保證明文件,如環境影響記錄、環境項目竣工驗收報告、環評批復、消防驗收資料等;
           
            提供廢水排放許可證、排污許可證、危廢回收商資質證明、危廢轉移合同、危廢交運聯單等
           
            29.生產記錄(生產日報表,倉庫收發記錄,QC 檢查記錄等)
           
            提供生產日報表應清晰,且上班時間應與考勤一致;
           
            提供倉庫收發記錄(上班時間應與考勤一致);
           
            提供 QC 檢查記錄和設備儀器的自校表單(日期應與考勤一致)
           
            提供利器領用記錄(上班時間應與考勤一致)
           
            二、安全方面需要準備的文件資料清單
           
            1.緊急計劃、圖示、路線
           
            工廠內所有建筑每一層都必須張貼緊急圖,緊急圖內容包括讀圖位置、滅火器位置、安全出口位置(至少 2 個以上)、逃生箭頭等;
           
            所有通道均不能出現堵塞(包括員工操作崗位),防火門、倉庫門部位均不能堆放貨物造成擁堵。
           
            2.緊急出口
           
            每層至少有多于一個安全出口(倉庫也應該有 2 個,如果倉庫有一個門鎖上,則里面的門旁邊應有備用鑰匙,且有明確提示),如果宿舍只有一個出口,樓層不是很高可以用消防軟梯;
           
            緊急燈標識(每個安全出口都要有安全出口燈箱),地面要有標識、橫線、逃生方向箭頭等。
           
            安全出口應有 2 個常人并走的寬度(大門1.4m,房間門0.9m)。防火門要朝外開啟。
           
            3.應急燈
           
            應急燈數量要足夠,每個安全出口都要有;
           
            每個月要有固定的檢查時間和記錄,并確保驗廠時每個等都亮;
           
            應急燈應朝向路面,確保工作時能照亮路面
           
            4.滅火器材、消防栓
           
            食堂、宿舍、車間、倉庫等都要配備滅火器材,需要放置在容易拿到的位置(如果掛在墻上,則頂部距離地面不可以超過 1.5m,底部距離地面不可以低于 0.08m);
           
            消防器材前面不可以有貨物阻礙或遮擋;
           
            滅火器數量:一個點不可以超過 5 個,不可少于 2個;
           
            廠房車間 每50 m2要有 2個,倉庫每 80 m2要有 2個;
           
            滅火器材每個月應定期檢查一次,且做好檢查記錄,檢查人要有簽名。外部檢查每年一次。
           
            消防栓不可鎖住,不可遮擋,
           
            消防水帶應每個月定期檢查一次,做好檢查記錄。
           
            應在生產線、宿舍安裝消防警鈴,且消防警鈴應標注標識,張貼使用說明并定期檢查、記錄
           
            5.消防演習
           
            每季度一次,做好演習記錄和照片備查。
           
            6.藥箱及管理制度
           
            提供藥箱管理制度,明確藥箱領用部門、藥品清單、藥品領用手續、藥品過期處置手續等規范;
           
            每個獨立的工作區域應設置1個藥箱(如倉庫、車間、宿舍、辦公區等)
           
            藥箱不可上鎖,也不可以是空的或存放過期藥品;
           
            藥品要齊全,包括繃帶、消毒紗布、棉球、燒燙傷藥膏、醫用酒精、鑷子、一次性醫用手套、去痛片、消炎藥等;
           
            藥箱不可裝口服類藥品,如:葡萄糖口服液、藿香正氣水等;
           
            每個藥箱要有一份藥品清單,標注藥品名稱、放入日期、數量、放入人,領用日期、領用人、領用數量、過期藥品調換日期、藥品名稱、數量、調換人等應進行記錄和簽字;
           
            過期藥品處置要按規定進行。
           
            7.電線電閘燈具
           
            電線不可以裸露在外,要有配電箱和走線槽;
           
            電閘要有標示危險標記,如“有電危險!”;
           
            所有倉庫的照明燈具應采用防爆燈。
           
            8.機器維修和保養
           
            提供機器維修保養管理制度;
           
            提供機器維修保養操作規程;
           
            提供機器維修保養計劃和保養記錄;
           
            現場設備應潔凈、功能及防護完備,無漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等現象。
           
            9.機器保護裝置
           
            沖床、注塑機等保護裝置要有效;
           
            機器設備轉動部分應有保護罩或人員接近自停保護;
           
            機器設備位置應張貼有受控有效的操作規程;
           
            操作設備的人員應有操作培訓,提供培訓內容記錄、培訓簽到表;
           
            所有有噪聲、強光、飛濺物、碎片等場所操作的員工,應配備使用耳塞、防護眼鏡、面罩、口罩(活性炭)、頭盔等;
           
            升降臺、走臺應該加圍欄,圍欄高度不能低于1m。
           
            10.個人防護
           
            提供個人防護用品使用管理制度,明確防護用品種類、領用崗位、更換頻率或條件,檢查頻率等規范;
           
            提供防護用品領用記錄;
           
            各崗位應按照規范佩戴、使用防護用品;
           
            在有毒有害物質工作場所應加裝沖淋設備。
           
            11.工傷記錄
           
            提供工傷記錄,記錄應包含時間、地點、事由、對事故的處理結果、負責人簽名等;
           
            如果無工傷,記錄上可以寫:**年**月份,本月無工傷。
           
            12.化學品和危險品的儲存
           
            提供化學品和危險品儲存相關管理制度;
           
            提供化學品清單(包含:危險品名稱、用途、入庫日期、領用日期、領用人、庫存量等);
           
            化學品儲存應單獨存放,最好能通風透氣,且有專人管理,并在該區域貼好警示標識;
           
            每一種不同的化學品應區別分開堆放,儲存現場應對應每一種名稱張貼對應的 MSDS;
           
            領用到車間應有統一的化學品柜,并張貼中文的標簽(注明名稱、作用等)。不可以直接將化學品放置到生產線或工作臺上。
           
            生產線上使用的化學品應有第二容器裝置(如盆子),每一種;窇弥形男涯繕俗⒚Q、用途,放置化學品泄漏、傾倒等意外,旁邊應有泄漏應對物料,如:吸水紙、吸水布等。
           
            13.化學品泄漏的應對
           
            提供化學品泄漏應對方面的管理制度,明確意外事件發生后的應對措施;
           
            在;穫}庫、使用化學品的崗位(如絲印車間)應設置洗眼器,洗眼器安裝位置距離使用操作臺或化學品儲存位置應在 30m以內,或在需要的時候15s時間內能夠到達;
           
            生產部門、生產線等各級負責人、工人應該熟悉清楚洗眼器的安裝位置,掌握洗眼器的正確使用方法;
           
            當工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化學品危害時,選擇洗眼器進行大量水洗。
           
            安裝洗眼器應用符合衛生條件的自來水(市政給水標準),而且兩個水龍頭都應正常出水。
           
            14.工廠通風、溫度與噪聲
           
            生產線應通風,尤其是絲印、焊錫車間,應確保工作期間的通風換氣。絲印、噴涂等車間應提供空氣檢測報告;
           
            溫度要求在 15-30 度;
           
            倉庫應設置溫、濕度檢測并記錄;
           
            環境噪聲應≤65dB(白天),不可讓工人 8 小時均在大于 80dB 的環境下工作,每年請環保部門檢測噪聲參數并提供測試報告。
           
            15.工廠廁所
           
            廁所標準:100 個以下男員工,按 1:25 的比例,超過 100 人的,則按照 1:50 的比例;100 個以下女的員工,按照 1:20 的比例,超過 100 人的,按照:1:35 的比例。
           
            廁所里要配有手紙、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、帶蓋垃圾桶等;
           
            男女廁所一定要分開,并且有明顯易別的標識;
           
            廁所及進出過道應有照明;
           
            廁所內應衛生整潔,配置專人定時清掃,不留死角;
           
            廁所應無堵塞、給排水正常。
           
            16.宿舍管理
           
            提供宿舍管理制度;
           
            宿舍要求提供足夠的床位,每個人的居住面積不小于 3m2;
           
            男女宿舍應完全分開,禁止男女混。ㄔ谥贫戎幸w現,以及如何把關、管控等);公共洗浴間淋浴花灑數量要夠;
           
            員工不可在宿舍煮飯、使用熱得快、大功率取暖器等電器;
           
            宿舍應有應急燈、藥箱(管理員處),宿舍內不可堆放住宿以外的貨物;
           
            應能提供免費的潔凈開水。
           
            17.監控與管理
           
            提供工廠監控攝像頭分布圖
           
            提供監控管理程序
           
            提供監控使用與管理的培訓記錄和簽到表
           
            成品倉進門及出門應有監控頭
           
            裝柜區域應有完全探視貨柜裝柜的攝像頭
           
            所有監控內容應至少保存 45 天
           
            上班期間及下班后,廠門應有監控錄像
           
            保安應定期(管理程序中應體現)查看監控,并提供查看記錄
           
            18.提供工廠安全規定文件
           
            能有效管理明顯的健康及安全隱患、工作環境安全無隱患;
           
            能提供適當的醫療護理服務
           
            廠房及宿舍的建筑結構安全;
           
            工廠應設置緊急出口,且緊急出口不存在堵塞及上鎖的問題;
           
            不應存在火災隱患(如電線磨損或使用明火等)
           
            消防出口和緊急疏散通道的寬度應足夠(最少1.4m,室內疏散出口最小0.9m);
           
            制定出緊急疏散計劃并進行培訓,同時張貼緊急疏散示意圖(應標注有自己的位置)
           
            通風、照明及溫度控制系統應能正常運作,且數目應足夠,應設置完整的急救用品(以清單為依據),且數量應足夠
           
            三、提供保安工作細則
           
            四、提供保安安全陪訓材料明細和培訓紀錄
           
            五、提供安保器材操作說明
           
            六、提供安保器材維護明細登記
           
            七、提供招聘流程細則
           
            八、提供員工個人檔案
           
            九、提供解聘員工流程細則
           
            十、提供員工入職培訓材料明細和培訓記錄
           
            十一、提供員工安全意識培訓材料明細和培訓記錄
           
            十二、提供員工工作證件 /廠牌分發回收流程細則及記錄
           
            十三、提供工廠出入檢查流程細則及記錄
           
            十五、提供來訪出入檢查流程細則及記錄
           
            十六、提供信息安全管理細則
           
            十七、提供信息管控明細貨運
           
            十八、提供交通工具進出工廠規定
           
            十九、提供交通工具進出工廠記錄
           
            二十、提供貨柜安全管理細則
           
            二十一、提供貨柜檢查程序細則
           
            二十二、提供入庫貨品/郵件收發流程細則
           
            二十三、提供裝貨流程細則
           
            二十四、提供貨物出貨的超出、短缺 & 破損記錄
           
            二十五、提供封條收發流程細則
           
            二十六、提供封條收發記錄
           
            二十七、提供出貨跟蹤流程
           
            二十八、提供出貨跟蹤記錄
           
            二十九、安全問題登記匯報流程
           
            三十、安全問題登記匯報記錄 供應商管理
           
            三十一、供應商挑選流程
           
            三十二、供應商評審流程細則
           
            三十三、供應商評審紀錄
          編輯:foodqm

           
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